中国共产党富顺县纪律检查委员会

富顺县监察委员会

2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

    （一）部门职能简介

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规范性制度，参与起草制定全县相关规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）部门2022年重点工作

1.推进政治监督具体化常态化。坚持党的政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，制定《关于推进政治监督具体化常态化实施意见》，健全政治监督任务、问题、整改、督办“四张清单”，推行周小结、月研判、季通报制度。聚焦贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和省委、市委、县委重大决策部署，紧盯党的十九届六中全会精神、实施“十四五”规划、常态化疫情防控、全面融入成渝地区双城经济圈建设、省委“一干多支”发展战略、市委“1743”发展战略、县委打造“两县两区一城”、加快建设成渝地区双城经济圈有影响力中等城市等重大决策部署，跟进监督、精准监督、做实监督，对表态多调门高、行动少落实差、打折扣搞变通的坚决纠正，对有令不行、有禁不止的违纪违法问题严肃查处，以实际行动践行“两个维护”。

2.压紧压实全面从严治党责任。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党中央全面从严治党方针，推行全面从严治党提醒跟踪督办机制，以“一单一书一函”推进党委主体责任和纪委监督责任一体落实。贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，研究细化市委全面从严治党主体责任“8+1”清单、“一把手”和领导班子监督“1+3+6”规范推进机制，持续打好谈心谈话、述责述廉、廉情函告、责任追究组合拳，层层压实全面从严治党责任，形成上下联动、齐抓共管、统筹推进的局面。

3.一体推进不敢腐不能腐不想腐机制。坚持严的主基调不动摇，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦“十四五”规划中政策集中、投资密集、资源富集的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易等方面的腐败问题。聚焦乡村振兴、教育医疗、民生保障、营商环境等重点领域加强监督，坚决整治群众身边腐败和不正之风。推进典型案件“以案促改”，以“一函两书”方式督促有关党组织和单位正确履职、健全制度、堵塞漏洞，着力增强群众获得感幸福感安全感。

4.建设过硬纪检监察队伍。按照提升“七种能力”要求，深化《关于强化党建引领深化“三提三比”推进学习型纪检监察机关建设的实施方案》，发挥青年理论学习小组作用，创新建立月例会、读书沙龙、师徒结对、轮值主持、干部家访、谈心谈话、干部关怀等“选育管用”全链条机制，全面提升纪检监察干部的纪法思维、斗争能力、善战本领，以过硬的纪检监察队伍为打造“两县两区一城”、加快建设成渝地区双城经济圈有影响力中等城市保驾护航。

二、部门概况

中国共产党富顺县纪律检查委员会2022年预算包括2个预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中国共产党富顺县纪律检查委员会（本级），富顺县纪委监委电教与信息中心（该单位未单独核算）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县纪委监委2022年收支总预算1231.51万元，比2021年收支预算总数增加19.33万元，主要原因是在全面从严治党向纵深发展和国家监察体制改革不断推进，监察对象大幅度增加的新形势新任务下，对纪检监察工作提出了高质量发展的要求。

（一）收入预算情况

县纪委监委2022年收入预算1231.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1231.51万元，占100%。

 

 

 

 

 

（图1：收入预算结构图）

 

   （二）支出预算情况

县纪委监委2022年支出预算1231.51万元，其中：基本支出738.51万元，占59.97%；项目支出493万元，占40.03%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：支出预算结构图）

四、财政拨款收支预算情况说明

县纪委监委2022年财政拨款收支总预算1231.51万元，比2021年财政拨款收支总预算增加19.33万元，主要原因是在全面从严治党向纵深发展和国家监察体制改革不断推进，监察对象大幅度增加的新形势新任务下，对纪检监察工作提出了高质量发展的要求。

 

 

（图3：财政拨款收支总预算变动情况）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1231.51万元；支出包括：一般公共服务支出1099.89万元、社会保障和就业支出52.56万元、卫生健康支出39.15万元、农林水支出1.58万元、住房保障支出38.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县纪委监委2022年一般公共预算当年拨款1231.51万元，比2021年预算数增加19.33万元。主要是在全面从严治党向纵深发展和国家监察体制改革不断推进，监察对象大幅度增加的新形势新任务下，对纪检监察工作提出了高质量发展的要求。

 

 

 

（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1099.89万元，占89.31%；社会保障和就业支出52.56万元，占4.27%；卫生健康支出39.15万元，占3.18%；农林水支出1.58万元，占0.13%；住房保障支出38.33万元，占3.11%。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）

 

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）:2022年预算数为1050.99万元，主要用于：保障富顺县纪委监委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）:2022年预算数为31.28万元，主要用于：保障富顺县纪委监委审查调查办案正常运转的日常支出，包括陪护费、办案差旅费、专用设备购置费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检）（项）:2022年预算数为17.62万元，主要用于：保障富顺县纪委监委下属事业单位（电教中心）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为50.74万元，主要用于：富顺县纪委监委机关、下属事业单位等职工社会保障缴费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2022年预算数为1.82万元，主要用于：富顺县纪委监委机关退休干部养老保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为28.26万元，主要用于：富顺县纪委监委机关职工医疗卫生保障。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为1.25万元，主要用于：富顺县纪委监委下属事业单位（电教中心）职工医疗卫生保障。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为9.63万元，主要用于：保障富顺县纪委监委行政人员公务员险。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:2022年预算数为1.58万元，主要用于：保障富顺县纪委监委下派村第一书记生活补助。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为38.33万元，主要用于：保障富顺县纪委监委机关、下属事业单位等职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委2022年一般公共预算基本支出738.51万元，其中：

　　人员经费653.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费85.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

县纪委监委2022年“三公”经费财政拨款预算数16万元，较2021年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.36万元，公务用车购置及运行维护费11.64万元。

 

 

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。主要原因是：我单位无出国出境计划。

（二）公务接待费4.36万元，较2021年预算持平。主要原因是：严格控制公务接待频次、人次。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费11.64万元，较2021年持平。主要原因是加强机关内部控制，降低公车运行成本。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费11.64万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障大案要案查处，信访案件办理及其他应急工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县纪委监委2022年使用政府性基金预算拨款0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县纪委监委2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，县纪委监委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为85.5万元，比2021年预算减少22.49万元，下降26.30%，由于预算编报口径的变动，部分原编列在公用经费的费用本年编列在人员经费。

   （二）政府采购情况

2022年，县纪委监委安排政府采购预算43.6万元。其中：政府采购服务预算43.6万元。主要用于西湖问政、政风行风建设和社情民意调查等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县纪委监委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县纪委监委所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是：县纪委监委2022年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）:指保障富顺县纪委监委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）:指保障富顺县纪委监委办案正常运转的日常支出，包括陪护费、办案差旅费、专用设备购置费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检）（项）: 指保障富顺县纪委监委下属事业单位（电教中心）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指富顺县纪委监委用于保障机关、下属事业单位等职工社会保障缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指保障富顺县纪委监委机关职工医疗卫生保障。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指保障富顺县纪委监委下属事业单位（电教中心）职工医疗卫生保障。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指富顺县纪委监委用于保障机关、下属事业单位等职工住房公积金的缴纳。　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

15、重点项目：部门预算中50万元以上的专项项目。